北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开报表及说明_通知公告

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北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开报表及说明

作者：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室 2022-09-13

目录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

收入								支出
项目				年初预算数		决算数		项目（按功能分类）				年初预算数		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入				1,979.565100		2,344.700000		一、一般公共服务支出				1,749.747500		2,033.379716
二、政府性基金预算财政拨款收入								二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入								三、国防支出
四、上级补助收入								四、公共安全支出
五、事业收入								五、教育支出
六、经营收入								六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入								七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入						0.450000		八、社会保障和就业支出				229.817600		286.541912
								九、卫生健康支出
								十、节能环保支出
								十一、城乡社区支出
								十二、农林水支出
								十三、交通运输支出
								十四、资源勘探工业信息等支出
								十五、商业服务业等支出
								十六、金融支出
								十七、援助其他地区支出
								十八、自认资源海洋气象等支出
								十九、住房保障支出
								二十、粮油物资储备支出
								二十一、国有资本经营预算支出
								二十二、灾害防治及应急管理支出
								二十三、其他支出
								二十四、债务还本支出
								二十五、债务付息支出
								二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计				1,979.565100		2,345.150000		本年支出合计				1,979.565100		2,319.921628
使用非财政拨款结余								结余分配				―
年初结转和结余						374.336517		年末结转和结余						399.564889
总计				1,979.565100		2,719.486517		总计				1,979.565100		2,719.486517

收入决算表
单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元
项目					本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2		3	4	5		6		7
			合计		2,345.150000		2,344.700000								0.450000
201			一般公共服务支出		2,052.374800		2,051.924800								0.450000
201	01		人大事务		2,050.632800		2,050.182800								0.450000
201	01	01	行政运行		1,563.065900		1,563.065900
201	01	01	行政运行		1,563.065900		1,563.065900
201	01	02	一般行政管理事务		238.809900		238.359900								0.450000
201	01	02	一般行政管理事务		238.809900		238.359900								0.450000
201	01	04	人大会议		10.000000		10.000000
201	01	04	人大会议		10.000000		10.000000
201	01	08	代表工作		210.380000		210.380000
201	01	08	代表工作		210.380000		210.380000
201	01	99	其他人大事务支出		28.377000		28.377000
201	01	99	其他人大事务支出		28.377000		28.377000
201	32		组织事务		1.512000		1.512000
201	32	02	一般行政管理事务		1.512000		1.512000
201	32	02	一般行政管理事务		1.512000		1.512000

支出决算表
单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,319.921628	1,822.714898	497.206730
201			一般公共服务支出	2,033.379716	1,536.172986	497.206730
201	01		人大事务	2,031.415716	1,536.172986	495.242730
201	01	01	行政运行	1,536.172986	1,536.172986
201	01	01	行政运行	1,536.172986	1,536.172986
201	01	02	一般行政管理事务	335.615440		335.615440
201	01	02	一般行政管理事务	335.615440		335.615440
201	01	04	人大会议	7.061000		7.061000
201	01	04	人大会议	7.061000		7.061000
201	01	08	代表工作	129.871930		129.871930
201	01	08	代表工作	129.871930		129.871930
201	01	99	其他人大事务支出	22.694360		22.694360
201	01	99	其他人大事务支出	22.694360		22.694360
201	32		组织事务	1.764000		1.764000
201	32	02	一般行政管理事务	1.764000		1.764000
201	32	02	一般行政管理事务	1.764000		1.764000
201	36		其他共产党事务支出	0.200000		0.200000
201	36	02	一般行政管理事务	0.200000		0.200000
201	36	02	一般行政管理事务	0.200000		0.200000
208			社会保障和就业支出	286.541912	286.541912
208	05		行政事业单位养老支出	286.541912	286.541912
208	05	01	行政单位离退休	93.304688	93.304688
208	05	01	行政单位离退休	93.304688	93.304688
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.824816	128.824816
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.824816	128.824816
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.412408	64.412408
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.412408	64.412408

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

收入			支出
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,979.565100	2,344.700000	一、一般公共服务支出	1,749.747500	2,033.379716
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	229.817600	286.541912
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探工业信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自认资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,979.565100	2,344.700000	本年支出合计	1,979.565100	2,319.921628
年初财政拨款结转和结余		373.846517	年末财政拨款结转和结余		398.624889
一、一般公共预算财政拨款		373.846517
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	1,979.565100	2,718.546517	总计	1,979.565100	2,718.546517

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元
项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	——	1	2	3
类	款	项	合计	―	2,319.921628	1,822.714898	497.206730
201			一般公共服务支出		2,033.379716	1,536.172986	497.206730
201	01		人大事务		2,031.415716	1,536.172986	495.242730
201	01	01	行政运行		1,536.172986	1,536.172986
201	01	01	行政运行	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室	1,536.172986	1,536.172986
201	01	02	一般行政管理事务		335.615440		335.615440
201	01	02	一般行政管理事务	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室	335.615440		335.615440
201	01	04	人大会议		7.061000		7.061000
201	01	04	人大会议	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室	7.061000		7.061000
201	01	08	代表工作		129.871930		129.871930
201	01	08	代表工作	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室	129.871930		129.871930
201	01	99	其他人大事务支出		22.694360		22.694360
201	01	99	其他人大事务支出	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室	22.694360		22.694360
201	32		组织事务		1.764000		1.764000
201	32	02	一般行政管理事务		1.764000		1.764000
201	32	02	一般行政管理事务	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室	1.764000		1.764000
201	36		其他共产党事务支出		0.200000		0.200000
201	36	02	一般行政管理事务		0.200000		0.200000
201	36	02	一般行政管理事务	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室	0.200000		0.200000
208			社会保障和就业支出		286.541912	286.541912
208	05		行政事业单位养老支出		286.541912	286.541912
208	05	01	行政单位离退休		93.304688	93.304688
208	05	01	行政单位离退休	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室	93.304688	93.304688
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		128.824816	128.824816
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室	128.824816	128.824816
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		64.412408	64.412408
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室	64.412408	64.412408

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,540.780728	商品和服务支出	188.629482	资本性支出
基本工资	253.249000	办公费	15.799080	房屋建筑物购建
津贴补贴	437.922110	印刷费		办公设备购置
奖金	119.718900	咨询费		专用设备购置
伙食补助费		手续费	0.017500	基础设施建设
绩效工资	7.010238	水费	2.529000	大型修缮
机关事业单位基本养老保险缴费	193.237224	电费	14.444884	信息网络及软件购置更新
职业年金缴费	96.618612	邮电费	4.133276	物资储备
职工基本医疗保险缴费		取暖费	12.976755	土地补偿
公务员医疗补助缴费		物业管理费	19.900000	安置补助
其他社会保障缴费	136.609014	差旅费		地上附着物和青苗补偿
住房公积金	255.849400	因公出国（境）费用		拆迁补偿
医疗费		维修（护）费		公务用车购置
其他工资福利支出	40.566230	租赁费		其他交通工具购置
对个人和家庭的补助	93.304688	会议费		文物和陈列品购置
离休费	44.125200	培训费		无形资产购置
退休费	45.510488	公务接待费		其他资本性支出
退职（役）费		专用材料费		对企业补助
抚恤金		被装购置费		资本金注入
生活补助	3.669000	专用燃料费		政府投资基金股权投资
救济费		劳务费		费用补贴
医疗费补助		委托业务费	0.368000	利息补贴
助学金		工会经费	13.886000	其他对企业补助
奖励金		福利费	15.873830	其他支出
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	16.838819	赠与
代缴社会保险费		其他交通费用	54.494000	国家赔偿费用支出
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
		其他商品和服务支出	17.368338	其他支出
		债务利息及费用支出
		国内债务付息
		国外债务付息
		国内债务发行费用
		国外债务发行费用
人员经费合计	1,634.085416	公用经费合计			188.629482

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
212			城乡社区支出
212	10		国有土地收益基金安排的支出
212	10	01	征地和拆迁补偿支出
…			…
…	…		…
…	…	…	…

本年度无此项支出

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出
基本工资		办公费		房屋建筑物购建
津贴补贴		印刷费		办公设备购置
奖金		咨询费		专用设备购置
伙食补助费		手续费		……
绩效工资		水费		对企业补助
……		电费		资本金注入
对个人和家庭的补助		邮电费		政府投资基金股权投资
离休费		取暖费		……
退休费		……		其他支出
退职（役）费		债务利息及费用支出		赠与
抚恤金		国内债务付息		国家赔偿费用支出
生活补助		国外债务付息		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
……		……		……
人员经费合计		公用经费合计

本年度无此项支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元
项目				2021年度决算数
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
223			国有资本经营预算支出
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出
…			…
…	…		…
…	…	…	…

本年度无此项支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
				公务用车购置费	小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2021年预算	46.992300		9.692300		37.300000	8.000000	15.000000	10.000000	4.300000
2021年决算	52.497935			35.659116	16.838819		8.678840	4.751739	3.408240

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	―
（一）政府采购支出合计	144.998647
1．政府采购货物支出	36.927516
2．政府采购工程支出
3．政府采购服务支出	108.071131
（二）政府采购授予中小企业合同金额	104.587792
其中：授予小微企业合同金额	104.587792

政府购买服务支出情况表单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元一级目录二级目录决算数合计88.461718基本公共服务小计教育就业人才服务社会保险社会救助养老服务扶贫济困优抚安置残疾人福利医疗公共卫生人口和计划生育食品药品文化体育公共安全科技推广住房保障环境治理农业水利生态保护公共信息城市维护交通运输外事社会管理性服务小计社区建设社会组织建设与管理社会工作服务法律援助防灾救灾人民调解社区矫正流动人口管理安置帮教志愿服务运营管理公共公益宣传行业管理与协调性服务小计行业职业资格和水平测试管理行业规范行业投诉处理行业规划行业调查行业统计分析行业标准制修订技术性服务小计技术评审鉴定评估检验检疫检测监测服务政府履职所需辅助性服务小计53.931358法律服务3.000000课题研究和社会调查财务会计审计服务会议和展览11.181000监督检查工程服务项目评审评估绩效评价咨询技术业务培训机关信息系统建设与维护后勤服务39.750358其他服务小计34.530360其他适宜由社会力量承担的服务事项34.530360

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

本部门所属单位1家，为行政单位，即北京市怀柔区人民代表大会常务委员会（简称区人大常委会机关），由北京市怀柔区人大常委会办公室具体承担区人大的日常事务性工作，区人大常委会机关规格为局级，现内设处级机构9个（财务不独立），分别为常委会办公室、代表联络室、法制办公室、城建环保办公室、财政经济办公室、教科文卫体办公室、农村办公室、研究室、信访办公室。区人大常委会机关设机关工会。常委会办公室内设事业单位1个，北京市怀柔区人大代表管理中心（财务不独立）。

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、召集区人民代表大会会议，领导和主持区人民代表大会代表的选举；在区人民代表大会闭会期间，补选出席市人民代表大会的代表和罢免个别代表。

3、讨论决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定对本区国民经济社会发展计划和预算的部分变更；决定区人民法院院长、区人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题；决定授予地方的荣誉称号。

4、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府不适当的决定和命令；联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

6、根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

7、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，以及人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（二）人员构成情况

行政编制50人，实有人数43人；事业编制4人，实有人数3人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2719.49万元，比上年增加11.26万元，增长0.42%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2345.15万元，比上年减少157.08万元，下降6.28%，其中：财政拨款收入2344.7万元，占收入合计的99.98%；其他收入0.45万元，占收入合计的0.02%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2319.92万元，比上年增加6.79万元，增长0.29%，其中：基本支出1822.71万元，占支出合计的78.57%；项目支出497.21万元，占支出合计的21.43%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2718.55万元，比上年增加18.17万元，增长0.67%。与去年基本持平。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2319.92万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2033.38万元，占本年财政拨款支出87.65%；社会保障和就业支出286.54万元，占本年财政拨款支出12.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2033.38万元，比2021年年初预算增加283.63万元，增长16.21%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算286.54万元，比2021年年初预算增加56.72万元，增长24.68%。

主要原因：本年度行政运行类经费调整。人大事务支出2031.42万元，占总支出的87.56%；组织事务支出1.76万元，占总支出的0.07%；其他共产党事务支出0.2万元，占总支出的0.02%；行政事业单位养老支出286.54万元，占总支出的12.35%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1822.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数52.5万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算46.99万元增加5.51万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数52.5万元，比2021年年初预算数37.3万元增加15.2万元。其中，公务用车购置费2021年决算数35.66万元，比2021年年初预算数0万元增加35.66万元。主要原因：2021年购置（更新）2辆公务用车，车均购置费17.83万元。公务用车运行维护费2021年决算数16.84万元，比2021年年初预算数37.3万元减少20.46万元，主要原因：公车改革后除符合公车使用条件的因公外出时到办公室登记，由办公室统一派车，其他一切工作均不再安排公车，从而减少公车使用次数，运行维护费用相应减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修8.68万元，公务用车保险4.75万元，公务用车其他支出3.41万元。2021年公务用车保有量14辆，车均运行维护费1.2万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计188.63万元，比上年增加23.19万元，增加原因：机关运行经费结构调整。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额145万元，其中：政府采购货物支出36.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出108.07万元。授予中小企业合同金额104.59万元，占政府采购支出总额的72.13%，其中：授予小微企业合同金额104.59万元，占政府采购支出总额的72.13%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆14台，360.54万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算88.46万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类：201反映政府提供一般公共服务的支出；208反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门绩效评价工作开展情况。

怀柔区人大常委会办公室2021年未申报100万元以上预算项目，根据北京市怀柔区财政局关于2022年区级预算部门（单位）自行开展绩效评价工作的通知（怀财绩效【2022】273号）要求，本单位采取简易程序对2021年度整体支出进行自评。从评价结果看本年度任务完成质量较高，时效性较强，产出效果完成情况良好，达到了进一步坚持和完善人民代表大会制度，支持、规范和保证人大代表依法履行职责和行使权力的预期效果，同时保障了区人大常委会机关有关工作的正常开展。

二、部门整体支出绩效自评表

怀柔区部门整体支出绩效自评表
（ 2021年度）
单位名称	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室
主管部门及代码	人大办028			实施单位：人大办
资金总额（万元）			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	超支（扣5分）	得分	得分计算方法
	年度资金总额：基本支出+项目支出		2344.7	2319.92	10	98.94%	0	9.89	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。超支的，一律扣5分。
	基本支出		2067.84	1822.71	--	88.15%	--	--
		其中：财政拨款	2067.84	1822.71	--	--	--	--
		其他资金	0	0	--	--	--	--
	项目支出		651.65	497.21	--	76.3%	--	--
		其中：财政拨款	651.65	497.21	--	--	--	--
		其他资金	0.45	0	--	--	--	--

总体

年初设定目标

1.进一步坚持和完善人民代表大会制度，支持、规范和保证人大代表依法履行职责和行使权力。2.完成人民代表大会及其常务委员会的会议和培训组织开展等工作。3.完成联络代表，提高代表履职能力，组织代表开展各类视察等工作。4.保障区人民代表大会代表的选举和补选等工作。5.保障机关正常运转、外部联络、人员公用经费等工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产
出
指
标
(50分)

数量指标

日常办公费等保障工作的采购

根据需求，不低于5批次　

完成　

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

开展会议、培训、外出考察

根据需求，不低于10批次　

完成　

保障人员经费　

根据实际情况，不低于55人　

完成　

质量指标

支出合理性

严格按照财政局相关文件要求和财务管理制度进行资金的支付、划拨　

完成　

1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

项目质量

保质保量完成项目内容、任务

完成

工作运转情况

本单位全年整体工作正常运转

完成

进度指标

支出进度

按照支出计划支付资金　

部分项目未开展，部分支出缓慢　

部分项目由于疫情、项目周期等实际情况未开展和支出缓慢　

依规招投标、评审，验收合格后方可支付

需要招投标的项目依规进行招投标，需要评审和验收的项目，评审验收完毕才进行支付　

完成　

成本指标

节约成本

厉行节约、严控成本，特别是三公经费　

完成　

……

效
果
指
标
(40分)

效益
指标

完成既定目标任务

完成项目内容、达到预期的目标任务　

完成　

1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

人大工作水平，人大代表履职能力

提升怀柔人大工作水平和人大代表履职能力　

完成　

环境效益

做节约型机关、遵循可持续发展理念　

完成　

服务对象
满意度指标

工作人员满意度

　认可

完成　

同效益指标得分计算方式。

领导群众满意度　

　认可

完成

……

总分

96.89

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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