北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开_通知公告

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北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开

作者：办公室 2023-09-08

目录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

收入

支出

项目

年初预算数

决算数

项目（按功能分类）

年初预算数

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,891.644600 1,915.981043

1915.981043

一、一般公共服务支出

1,813.003400

2,261.726149

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

78.641200

262.286986

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,891.644600

1,915.981043

本年支出合计

1,891.644600

2,524.013135

年初结转和结余

807.389123

结余分配

―

年末结转和结余

199.357031

总计

1,891.644600

2,723.370166

总计

1,891.644600

2,723.370166

收入决算表
单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,915.981043	1,915.981043
201			一般公共服务支出	1,650.579143	1,650.579143
201	01		人大事务	1,650.079143	1,650.079143
201	01	01	行政运行	1,457.231195	1,457.231195
201	01	01	行政运行	1,457.231195	1,457.231195
201	01	02	一般行政管理事务	149.109178	149.109178
201	01	02	一般行政管理事务	149.109178	149.109178
201	01	04	人大会议	4.539110	4.539110
201	01	04	人大会议	4.539110	4.539110
201	01	08	代表工作	12.830000	12.830000
201	01	08	代表工作	12.830000	12.830000
201	01	99	其他人大事务支出	26.369660	26.369660
201	01	99	其他人大事务支出	26.369660	26.369660
201	32		组织事务	0.500000	0.500000
201	32	99	其他组织事务支出	0.500000	0.500000
201	32	99	其他组织事务支出	0.500000	0.500000
208			社会保障和就业支出	265.401900	265.401900
208	05		行政事业单位养老支出	265.401900	265.401900
208	05	01	行政单位离退休	88.954100	88.954100
208	05	01	行政单位离退休	88.954100	88.954100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.965200	117.965200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.965200	117.965200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.482600	58.482600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.482600	58.482600

支出决算表
单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,524.013135	1,875.974074	648.039061
201			一般公共服务支出	2,261.726149	1,613.687088	648.039061
201	01		人大事务	2,261.226149	1,613.687088	647.539061
201	01	01	行政运行	1,613.687088	1,613.687088
201	01	01	行政运行	1,613.687088	1,613.687088
201	01	02	一般行政管理事务	569.690291		569.690291
201	01	02	一般行政管理事务	569.690291		569.690291
201	01	04	人大会议	4.539110		4.539110
201	01	04	人大会议	4.539110		4.539110
201	01	08	代表工作	47.046190		47.046190
201	01	08	代表工作	47.046190		47.046190
201	01	99	其他人大事务支出	26.263470		26.263470
201	01	99	其他人大事务支出	26.263470		26.263470
201	32		组织事务	0.500000		0.500000
201	32	99	其他组织事务支出	0.500000		0.500000
201	32	99	其他组织事务支出	0.500000		0.500000
208			社会保障和就业支出	262.286986	262.286986
208	05		行政事业单位养老支出	262.286986	262.286986
208	05	01	行政单位离退休	75.226090	75.226090
208	05	01	行政单位离退休	75.226090	75.226090
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.438232	124.438232
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.438232	124.438232
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.622664	62.622664
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.622664	62.622664

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

收入			支出
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,891.644600	1,915.981043	一、一般公共服务支出	1,813.003400	2,261.726149
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	78.641200	262.286986
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探工业信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,891.644600	1,915.981043	本年支出合计	1,891.644600	2,524.013135
年初财政拨款结转和结余		806.449123	年末财政拨款结转和结余		198.417031
一、一般公共预算财政拨款		806.449123
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	1,891.644600	2,722.430166	总计	1,891.644600	2,722.430166

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	806.449123	1,915.981043	2,524.013135	1,875.974074	648.039061	198.417031
201			一般公共服务支出	776.199515	1,650.579143	2,261.726149	1,613.687088	648.039061	165.052509
201	01		人大事务	776.199515	1,650.079143	2,261.226149	1,613.687088	647.539061	165.052509
201	01	01	行政运行	321.258772	1,457.231195	1,613.687088	1,613.687088		164.802879
201	01	02	一般行政管理事务	420.597113	149.109178	569.690291		569.690291	0.016000
201	01	04	人大会议		4.539110	4.539110		4.539110
201	01	08	代表工作	34.216190	12.830000	47.046190		47.046190
201	01	99	其他人大事务支出	0.127440	26.369660	26.263470		26.263470	0.233630
201	32		组织事务		0.500000	0.500000		0.500000
201	32	99	其他组织事务支出		0.500000	0.500000		0.500000
208			社会保障和就业支出	30.249608	265.401900	262.286986	262.286986		33.364522
208	05		行政事业单位养老支出	30.249608	265.401900	262.286986	262.286986		33.364522
208	05	01	行政单位离退休	3.958712	88.954100	75.226090	75.226090		17.686722
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.959228	117.965200	124.438232	124.438232		15.486196
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.331668	58.482600	62.622664	62.622664		0.191604

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元
项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	——	1	2	3
类	款	项	合计	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室	2,524.013135	1,875.974074	648.039061
201			一般公共服务支出		2,261.726149	1,613.687088	648.039061
201	01		人大事务		2,261.226149	1,613.687088	647.539061
201	01	01	行政运行		1,613.687088	1,613.687088
201	01	01	行政运行		1,613.687088	1,613.687088
201	01	02	一般行政管理事务		569.690291		569.690291
201	01	02	一般行政管理事务		569.690291		569.690291
201	01	04	人大会议		4.539110		4.539110
201	01	04	人大会议		4.539110		4.539110
201	01	08	代表工作		47.046190		47.046190
201	01	08	代表工作		47.046190		47.046190
201	01	99	其他人大事务支出		26.263470		26.263470
201	01	99	其他人大事务支出		26.263470		26.263470
201	32		组织事务		0.500000		0.500000
201	32	99	其他组织事务支出		0.500000		0.500000
201	32	99	其他组织事务支出		0.500000		0.500000
208			社会保障和就业支出		262.286986	262.286986
208	05		行政事业单位养老支出		262.286986	262.286986
208	05	01	行政单位离退休		75.226090	75.226090
208	05	01	行政单位离退休		75.226090	75.226090
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.438232	124.438232
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.438232	124.438232
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		62.622664	62.622664
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		62.622664	62.622664

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,650.427981	商品和服务支出	150.320003	资本性支出
基本工资	276.586500	办公费	2.198030	房屋建筑物购建
津贴补贴	484.781481	印刷费		办公设备购置
奖金	195.814900	咨询费		专用设备购置
伙食补助费		手续费		基础设施建设
绩效工资	17.208000	水费	1.715400	大型修缮
机关事业单位基本养老保险缴费	187.060896	电费	5.988226	信息网络及软件购置更新
职业年金缴费	93.933996	邮电费	4.038881	物资储备
职工基本医疗保险缴费	107.978379	取暖费	12.976755	土地补偿
公务员医疗补助缴费		物业管理费	19.200000	安置补助
其他社会保障缴费	5.292673	差旅费	0.457238	地上附着物和青苗补偿
住房公积金	239.718800	因公出国（境）费用		拆迁补偿
医疗费		维修（护）费		公务用车购置
其他工资福利支出	42.052356	租赁费		其他交通工具购置
对个人和家庭的补助	75.226090	会议费		文物和陈列品购置
离休费	49.935200	培训费		无形资产购置
退休费	20.901190	公务接待费		其他资本性支出
退职（役）费		专用材料费		对企业补助
抚恤金		被装购置费		资本金注入
生活补助	4.389700	专用燃料费		政府投资基金股权投资
救济费		劳务费		费用补贴
医疗费补助		委托业务费		利息补贴
助学金		工会经费	12.788000	其他对企业补助
奖励金		福利费	18.999099	其他支出
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	11.873974	国家赔偿费用支出
代缴社会保险费		其他交通费用	53.807000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与
		其他商品和服务支出	6.277400	资本性赠与
		债务利息及费用支出		其他支出
		国内债务付息
		国外债务付息
		国内债务发行费用
		国外债务发行费用
人员经费合计	1,725.654071	公用经费合计			150.320003

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
212			城乡社区支出
212	10		国有土地收益基金安排的支出
212	10	01	征地和拆迁补偿支出
…			…

本年度无此项支出

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出
基本工资		办公费		房屋建筑物购建
津贴补贴		印刷费		办公设备购置
奖金		咨询费		专用设备购置
伙食补助费		手续费		……
绩效工资		水费		对企业补助
……		电费		资本金注入
对个人和家庭的补助		邮电费		政府投资基金股权投资
离休费		取暖费		……
退休费		……		其他支出
退职（役）费		债务利息及费用支出		国家赔偿费用支出
抚恤金		国内债务付息		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
生活补助		国外债务付息		经常性赠与
……		……		……
人员经费合计		公用经费合计

本年度无此项支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

项目				2022年度决算数
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
223			国有资本经营预算支出
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出
…			…
…	…		…
…	…	…	…

本年度无此项支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
				公务用车购置费	小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022年度预算	35.120200		5.820200		29.300000	2.000000	15.000000	8.000000	4.300000
2022年度决算	11.873974				11.873974		7.240885	3.485089	1.148000

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	363.865122
1．政府采购货物支出	41.165200
2．政府采购工程支出	112.508318
3．政府采购服务支出	210.191604
（二）政府采购授予中小企业合同金额	363.865122
其中：授予小微企业合同金额	363.865122

政府购买服务决算公开情况表单位名称：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室单位：万元
一级目录	二级目录	金额
合计		103.760000
公共服务	小计
	公共安全服务
	教育公共服务
	就业公共服务
	社会保障服务
	卫生健康公共服务
	生态保护和环境治理服务
	科技公共服务
	文化公共服务
	体育公共服务
	社会治理服务
	城乡维护服务
	农业、林业和水利公共服务
	交通运输公共服务
	灾害防治及应急管理服务
	公共信息与宣传服务
	行业管理服务
	技术性公共服务
	其他公共服务
政府履职辅助性服务	小计	103.760000
	法律服务	3.000000
	课题研究和社会调查服务
	会计审计服务
	会议服务	11.430000
	监督检查辅助服务
	工程服务
	评审、评估和评价服务
	咨询服务	9.810000
	机关工作人员培训服务	0.500000
	信息化服务
	后勤服务
	其他辅助性服务	79.020000

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

本部门所属单位1家，为行政单位，即北京市怀柔区人民代表大会常务委员会（简称区人大常委会机关），由北京市怀柔区人大常委会办公室具体承担区人大的日常事务性工作，区人大常委会机关规格为局级，现内设处级机构9个（财务不独立），分别为常委会办公室、代表联络室、法制办公室、城建环保办公室、财政经济办公室、教科文卫体办公室、农村办公室、研究室、信访办公室。区人大常委会机关设机关工会。常委会办公室内设事业单位1个，北京市怀柔区人大代表管理中心（财务不独立）。

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、召集区人民代表大会会议，领导和主持区人民代表大会代表的选举；在区人民代表大会闭会期间，补选出席市人民代表大会的代表和罢免个别代表。

3、讨论决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定对本区国民经济社会发展计划和预算的部分变更；决定区人民法院院长、区人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题；决定授予地方的荣誉称号。

4、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府不适当的决定和命令；联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

6、根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

7、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，以及人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（二）人员构成情况

行政编制50人，实有人数43人；事业编制4人，实有人数3人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2723.37万元，比上年增加4.82万元，增长0.18%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计1915.98万元，比上年减少429.17万元，下降18.3%，其中：财政拨款收入1915.98万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计2524.01万元，比上年增加204.09万元，增长8.8%，其中：基本支出1875.97万元，占支出合计的74.43%；项目支出648.04万元，占支出合计的25.57%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

图2：基本支出和项目支出情况.jpg

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2722.43万元，比上年增加3.88万元，增长0.14%。与去年基本持平。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2524.01万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2261.73万元，占本年财政拨款支出89.61%；社会保障和就业支出262.29万元，占本年财政拨款支出10.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2261.73万元，比2022年度年初预算增加448.73万元，增长24.75%。其中：

“人大事务”（款，下同）2022年度决算2261.23万元，比2022年度年初预算增加448.23万元，增长24.72%。主要原因：追加部分项目类预算资金。

“组织事务”（款，下同）2022年度决算0.5万元，比2022年度年初预算增加0.5万元，增长100%。主要原因：追加部分项目类预算资金。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算262.29万元，比2022年度年初预算增加183.65万元，增长233.53%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算262.29万元，比2022年度年初预算增加183.65万元，增长233.53%。主要原因：调整并追加部分人员类经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1875.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数11.87万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算35.12万元减少23.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数11.87万元，比2022年度年初预算数29.3万元减少17.43万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数11.87万元，比2022年度年初预算数29.3万元减少17.43万元，主要原因：部分车辆更新和公车改革后除符合公车使用条件的因公外出时到办公室登记，由办公室统一派车，其他一切工作均不再安排公车，从而减少公车使用次数，运行维护费用相应减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修7.24万元，公务用车保险3.49万元，公务用车其他支出1.14万元。2022年度公务用车保有量14辆，车均运行维护费0.85万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计150.32万元，比上年减少38.31万元，减少原因：机关运行经费结构调整。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额363.87万元，其中：政府采购货物支出41.17万元，政府采购工程支出112.51万元，政府采购服务支出210.19万元。授予中小企业合同金额363.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额363.87万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆14台，360.54万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算103.76万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类：201反映政府提供一般公共服务的支出；208反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

附件

2022年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

为了保障怀柔人大网站的服务器和网站的日常安全运行维护，委托专业公司提供安全系数高的网站服务器，并提供支持网站持续运营的相关服务。项目金额为13.558万元，服务项目包含政务云资源租用、政务云安全防护、应用组件租用及实施服务、内容持续运营及专题制作。

项目绩效目标：提供专业的网站服务器，并确保网站的安全稳定运行。持续保障人大机关网站不出现安全问题，页面浏览流畅。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的。

通过制定合理的评价指标体系和评价标准，对项目的实施过程和实施成果进行全面、客观、科学的评价，以总结经验。也可以发现项目实施中的问题和不足，为进一步改进提供依据。

（二）绩效评价指标体系。

主要包括网站响应速度、网站访问量、网站安全漏洞、评价远程监控和维护的效果、监控系统的稳定性、故障解决时间、维护人员的响应速度等。

（三）绩效评价工作过程。

人大网站运维及服务器托管绩效评价根据实际情况，按照公平公正、针对既定职责实施、按客观标准衡量、以绩效评价为主导等原则进行。在评价过程中严格遵循基本程序：

（1）确定绩效评价对象；

（2）下达绩效评价通知；

（3）成立绩效评价工作小组；

（4）制订并下发绩效评价工作方案、评价指标和信息调查表；

2、组织实施

（1）组织抽查和分析，形成评价结论；

（2）撰写并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

人大机关网站运维及服务器托管项目取得了较为显著的成果，项目总体绩效良好，在具体指标方面，网站安全性、网站响应速度、服务器利用率、故障解决时间等指标均实现了预期目标。

四、绩效评价指标分析

1、项目经济性分析

始终遵循严格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，完成了厉行节约的要求。

2、项目效率性分析

按照科学统筹的要求开展，如年初制定的年度工作计划，在开展各项工作任务时及时制定详细的工作方案，执行时按初定的工作步骤逐步推进实施，各项工作任务都如期完成。

3、项目效益性分析

持续保障人大机关网站不出现安全问题，页面浏览流畅。丰富社会群众了解人大工作的渠道。

4、项目的可持续性分析

项目成本控制，资金予以保障，服务对象满意度高。

五、主要经验及做法

制定详细的绩效评价指标体系。收集准确和完整的相关数据，进行深入的分析，找出潜在问题和改进空间，调整和优化评价标准，使评价更加准确和科学。

六、有关建议

加强绩效评价的制度化和规范化，建立长期的绩效评价机制，确保评价的准确性和客观性。

附件

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称

　网站运维及服务器托管服务

主管部门及代码

　028

实施单位：怀柔区人大常委会办公室

项目负责人

宋爽

联系电话：69643419

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

超支（扣5分）

得分

得分计算方法

年度资金总额：

13.558

100%　

执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。超支的，一律扣5分。

其中：当年财政拨款

13.558

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

年初设定目标

实际完成情况

提供专业的网站服务器，并确保网站的安全稳定运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产
出
指
标
(40分)

数量指标

安全运维网站数量

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。

质量指标

网站服务器足够专业，空间足够大，运行足够安全稳定

好坏

好　

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。

时效指标

保障网站运维周期

12个月；24小时　

成本指标

效
益
指
标
(40分)

经济效益

指标

1.若为定性指标，则根据“三档”原则，分别按照指标分值的100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。

社会效益

指标

丰富社会群众了解人大工作的渠道

好坏　

　好

生态效益

指标

可持续影响指标

持续保障人大机关网站不出现安全问题，页面浏览流畅

好坏

好

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

由负责网站运行的工作人员对提供服务器的公司做出具体评价

　大于95%

　100%

同效益指标得分计算方式。

总分

　100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件

怀柔区部门整体支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位名称

北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室

主管部门及代码

人大办028

实施单位：人大办

资金总额（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值（10分）

执行率（B/A)

超支（扣5分）

得分

得分计算方法

年度资金总额：基本支出+项目支出

2723.370166

2524.013135

92.68%

9.27

执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。超支的，一律扣5分。

基本支出

2074.141475

1875.974074

90.45%

其中：财政拨款

2074.141475

1875.974074

其他资金

项目支出

649.228691

648.039061

99.82

其中：财政拨款

649.228691

648.039061

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

实际完成情况

1.进一步坚持和完善人民代表大会制度，支持、规范和保证人大代表依法履行职责和行使权力。2.完成人民代表大会及其常务委员会的会议和培训组织开展等工作。3.完成联络代表，提高代表履职能力，组织代表开展各类视察等工作。4.保障区人民代表大会代表的选举和补选等工作。5.保障机关正常运转、外部联络、人员公用经费等工作。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标（40分）

数量指标

日常办公费等保障工作的采购

根据需求，不低于6批次　

完成

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。

开展会议、培训、外出考察

根据需求，不低于10批次　

完成

保障人员经费　

根据实际情况，不低于50人　

完成

质量指标

支出合理性

严格按照财政局相关文件要求和财务管理制度进行资金的支付、划拨　

完成　

项目质量

保质保量完成项目内容、任务

完成

工作运转情况

本单位全年整体工作正常运转

完成

时效指标

支出进度

按照支出计划支付资金　

部分项目未开展，部分支出缓慢　

部分项目由于疫情、项目周期等实际情况未开展和支出缓慢

依规招投标、评审，验收合格后方可支付

需要招投标的项目依规进行招投标，需要评审和验收的项目，评审验收完毕才进行支付。　

完成

成本指标

节约成本

厉行节约、严控成本，特别是三公经费　

完成

预算金额内完成工作

完成

效益指标（40分）

经济效益指标

社会效益指标

保障区人大常委会机关正常开展工作和人大代表依法履职

完成

生态效益指标

做节约型机关、遵循可持续发展理念

完成节约型机关建设、遵循可持续发展理念

完成

可持续影响指标

提升怀柔人大常委会机关服务工作水平和人大代表履职能力

完成

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

1、工作人员满意度

2、领导群众满意度　

认可

完成

同效益指标得分计算方式。

总分

97.27

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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